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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 09/04/2013 |
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLE GESTIONI ESTIVE 2013-14-15 DELLA PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO |
SPORTEVOLUTION POLISPORTIVA ASD
PI: 01284490057
CF: 92041410058 |
24.454,95 € |
PROCEDURA APERTA |
LAVORI PUBBLICI |
LUIGI MUZIO |
Determinazione n° 37 del 09/04/2013
Allegati:
• DETERMINAZIONE LLPP 37
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ARTT. 55 E 83 D.LGS 163/2006 |
| 08/04/2013 |
AFFITTO LOCALI FARMACIA ANNO 2013 |
TEVINI CARLO
CF: TVNCRL36H28L690H |
10.366,27 € |
NESSUNA |
FARMACIA COMUNALE |
CARLA BOTTI |
Determinazione n° 7 del 02/04/2013
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| 05/04/2013 |
MATERIALE E PRATICHE VARIE UFF. RAGIONERIA PROTOCOLLO TRIBUTI E SERV. GENERALI |
MAGGIOLI EDITORE (MAGGIOLI S.P.A. )
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
2.000,00 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 1 del 21/01/2013
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| 05/04/2013 |
TONER SAMSUNG 1082 UFF. SINDACO |
PC POINT SISTEMI INFORMATICI VERSACE MICHELE
PI: 01803530185 |
73,68 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 1 del 21/01/2013
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| 03/04/2013 |
CONFERMA AFFIDAMENTO STIPENDI ANNNO 2013-2014 |
INFORMA S.R.L.
PI: 01540680038 |
2.178,00 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 9 del 03/04/2013
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| 03/04/2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE STAZIONE POSTA |
COSTRUZIONI EDILI F. TARDITI 4
PI: 01488930189 |
78.178,92 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
LAVORI PUBBLICI |
LUIGI MUZIO |
Determinazione n° 2 del 04/01/2013
Allegati:
• DETERMINAZIONE 2
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ART. 122 C. 7 D.LGS 163/2006 |
| 03/04/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE DI ENERGIA AGLI IMMOBILI COMUNALI |
VARI
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13.264,34 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PUBBLICI |
LUIGI MUZIO |
Determinazione n° 8 del 25/01/2013
Allegati:
• DETERMINAZIONE 8
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ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 |
| 02/04/2013 |
STRAORDINARI VIGILI URBANI ORDINARI FESTIVI TURNI DAL 1 LUGLIO AL 31/12/2012 |
DIPENDENTI COMUNALI
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411,27 € |
NESSUNA |
SERVIZIO FINANZIARIO |
ADRIANA BELCREDI |
Determinazione n° 3 del 30/03/2013
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| 02/04/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE , SERVIZI E LAVORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI |
VARI
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21.173,95 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PUBBLICI |
LUIGI MUZIO |
Determinazione n° 13 del 08/02/2013
Allegati:
• DETERMINAZIONE 13
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ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 |
| 02/04/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE ENERGETICHE ECC. |
VARI
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32.334,97 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PUBBLICI |
LUIGI MUZIO |
Determinazione n° 14 del 08/02/2013
Allegati:
• DETERMINAZIONE 14
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ART. 125 C.11 DLGS 163/2006 |