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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/09/2021 |
FATTURE N. 53- PER FORNITURA TARGHE E TROFEI PER TENNIS CLUB |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
244,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 445 del 11/08/2021
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/09/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2941 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI IGIENE |
MAGRIS SPA
PI: 01627080169
CF: 01627080169 |
155,39 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 203 del 24/04/2021
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/09/2021 |
liquidazione fattura n. 20590/16/10 del 15.09.2021 per pratiche previdenziali 2021 |
HALLEY INFORMATICA S.R.L.
PI: 00384350435 |
183,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 354 del 03/07/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/09/2021 |
liquidazione fattura n. 26 del 7.9.2021 per servizio mensa dipendenti comunali |
DAVIDE MINGIONE
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448,20 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 412 del 30/07/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 08/09/2021 |
liquidazione fattura n. 495 del 31.8.2021 per canone nido bambini dipendenti coim |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
102,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 91 del 02/03/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/09/2021 |
liquidazione fattura n. 5460 del 31.8.2021 per servizio pulizie immobili comunali agosto 2021 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
4.026,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 551 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/09/2021 |
liquidazione fattura n. 5 del 6.9.2021 per servizio mensa dipendenti comunali mese di agosto 2021 |
ALE RISTO BOTTEGA DI ALESSIA PANZETTI
CF: 01734990193 |
259,50 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 412 del 30/07/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 04/09/2021 |
liquidazione fattura n. 240 del 31.8.2021 per attivitą servizio tributi mese di agosto 2021 |
SCACCO MATTO SOC. COOPERATIVA SOCIALE Ditta individuale
CF: 01089850190 |
3.338,77 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 19 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/09/2021 |
Liquidazione fattura n.5677/7 del 31.07.2021 retta inserimento in Comunitą adulto disabile luglio 2021 |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
2.921,44 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 49 del 22/02/2021
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ACCORDO |
| 04/09/2021 |
Liquidazione fattura n.92/PA del 28.07.2021 per progetto inserimento centro diurno SFA adulto disabile 2021 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
2.658,55 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 330 del 19/06/2021
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CONVENZIONE |