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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.2 del 19.08.2021 variante puntuale n.4 al PGT - SALDO |
C.P.U. SRL
PI: 02752840989
CF: 02752840989 |
3.552,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 535 del 17/12/2020
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.65 del 31.08.2021 reperibilità neve stagione invernale 2020-2021 |
CANTÙ ENRICO SNC
PI: 00833500192
CF: 00833500192 |
500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 431 del 05/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 e 339 del 27.08.2021 manutenzione impianti rilevamento fumi - I semestre 2021 |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
2.525,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 264 del 19/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.1/PA del 31.07.2021 costruzione pozzo scuola elementare |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
8.625,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 411 del 29/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.77 del 31.08.2021 bloccaggio a soffitto lampade Palazzetto |
BERGAMASCHINI IVAN Ditta individuale
PI: 01377050198
CF: BRGVNI82E02E648C |
244,31 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 438 del 06/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.76 del 31.08.2021 manutenzione impianto antincendio e audio scuola elementare |
BERGAMASCHINI IVAN Ditta individuale
PI: 01377050198
CF: BRGVNI82E02E648C |
940,89 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 438 del 06/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.91-2021 del 31.08.2021 fornitura arredo scolastico |
CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC
PI: 00753550193
CF: 00753550193 |
5.659,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 460 del 27/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.29-21 del 31.08.2021 manutenzione impianto termico Eden - II semestre 2021 |
GHIDELLI SAMUELE SRL
PI: 01584510190
CF: 01584510190 |
518,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 200 del 23/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.2021503615 del 31.08.2021 servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - agosto 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
38.589,84 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
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CONTRATTO |
| 28/09/2021 |
Liquidazione fattura n.2021503292 del 31.07.2021 servizio ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - luglio 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
38.589,84 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
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CONTRATTO |