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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.1151 SAD VOUCHER Z.C. LUGLIO 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
180,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 218 del 02/07/2013
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PIANO DI ZONA |
| 20/09/2013 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO TIROCINIO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE MESE DI AGOSTO 2013 |
R.L.M.
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150,00 € |
RICHIESTA DELL'INTERESSATO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 216 del 01/07/2013
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PIANO DI ZONA |
| 16/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 399 - PER ASSISTENZA PER SAGGIO |
CROCE VERDE
PI: 01384190193
CF: 01384190193 |
50,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 143 del 02/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/09/2013 |
FATTURA PRO FORMA PROT. N. 7114 PER INSERZIONE SUL QUOTIDIANO LA PROVINCIA |
PUBLIA SRL
PI: 01094610191
CF: 01094610191 |
185,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 126 del 02/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.6400028964 PASTI ANZIANI LUGLIO 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
565,14 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 118 del 15/04/2013
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.5298/1 RETTA INSERIMENTO IN COMUNITÀ R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.464,27 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 157 del 14/05/2013
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ACCORDO |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 31.08.2013 PER INSERIMENTO IN COMUNITÀ M.C. |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.521,17 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 120 del 15/04/2013
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CONVENZIONE |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 23.8.2013 SOSTITUZIONE SERVIZIO TRASPORTO |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
194,48 € |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 264 del 25/07/2013
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CONTRATTO |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1153 DEL 30.08.2013 |
CENTRO MEDICO MEDICINA DOMANI CREMA SRL
PI: 01136180195
CF: 01136180195 |
102,20 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 273 del 28/08/2013
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SICUREZZA SUL LAVORO |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 31.7.2013 CANONE ASILO NIDO LUGLIO 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
24.336,00 € |
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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CONTRATTO DI APPALTO |