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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/10/2013 |
Fattura n. 24295 del 30/6 per pasti Lion e Street Camp giugno 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
2.364,88 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 287 del 07/09/2013
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 16/10/2013 |
Liquidazione fattura n.6178/1 del 31.08.2013 retta agosto 2013 inserimento in Comunità R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.464,27 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 157 del 14/05/2013
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ACCORDO |
| 16/10/2013 |
Liquidazione fattura n.226 del 31.08.2013 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di agosto 2013 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
327,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 238 del 22/07/2013
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CONVENZIONE |
| 16/10/2013 |
Liquidazione fattura n.53 dl 31.08.2013 per servizio trasporto disabili mese di agosto 2013 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
300,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 116 del 15/04/2013
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 16/10/2013 |
Liquidazione fattura n.85 del 30.09.2013 per frequenza SFA C.A. retta settembre 2013 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA ONLUS
PI: 00797220191
CF: 00797220191 |
195,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 217 del 01/07/2013
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CONVENZIONE |
| 14/10/2013 |
liquidazione fatura n.113 del 31.05.2013 per reperibilità e sgombero neve |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
2.267,38 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 425 del 03/12/2012
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/10/2013 |
liquidazione fattura n.16 del 3.04.2013 per sostituzione vetro presso palestra scuola media |
VALDAMERI FRANCESCO Ditta individuale
PI: 01397740190
CF: VLDFNC80D20D142S |
169,40 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/10/2013 |
liquidazione fattura n.508 del 30.04.2013 per stampe a colori, fotocopie e plottaggi |
ALFADISEGNI DI G. CAZZAMALLI & C. SNC
PI: 00833560196
CF: 00833560196 |
242,61 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 316 del 30/09/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/10/2013 |
liquidazione fattura n.2126295 del 31.05.2013 acquisto capitolati speciali d'appalto su CD rom |
MAGGIOLI SPA
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
76,05 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 316 del 30/09/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/10/2013 |
liquidazione fattura n.8388 del 22.02.2013 acquisto modulistica on line appalti |
GRAFICHE E. GASPARI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
387,20 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 316 del 30/09/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |