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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 31/10/2013 |
liquidazione fattura n.111 del 23.09.2013 manutenzioni elettriche Palazzetto via Tirone e Palacoim |
BISLERI ELETTROIMPIANTI
PI: 01311150195
CF: BSLRNT70L18D142B |
368,71 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
Liquidazione fattura n.110 del 23.09.2013 manutenzioni elettriche strade e semafori |
BISLERI ELETTROIMPIANTI
PI: 01311150195
CF: BSLRNT70L18D142B |
694,37 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
Liquidazione fattura n.109 del 23.09.2013 manutenzioni elettriche palestra e scuole |
BISLERI ELETTROIMPIANTI
PI: 01311150195
CF: BSLRNT70L18D142B |
133,10 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
Liquidazione fattura n.108 del 23.09.2013 manutenzioni elettriche biblioteca |
BISLERI ELETTROIMPIANTI
PI: 01311150195
CF: BSLRNT70L18D142B |
90,02 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
liquidazione fattura n.287 del 10.10.2013 riparazione trattorino |
DELLA NOCE RENATO SNC
PI: 01015210196
CF: 01015210196 |
236,25 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
liquidazione fattura n.60 del 13.10.2013 riparazione impianto allarme presso campo sportivo |
SCAK ELETTRONICA
PI: 01302880198
CF: RTNNTN53D20H850P |
420,90 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
NESSUNA |
NESSUNO |
Determinazione n° 316 del 30/09/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
Liquidazione fattura n.1575 del 30.09.2013 fornitura cemento, asfalto e sabbia |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
86,30 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
NESSUNA |
NESSUNO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
liquidazione fattura n.13298 del 24.08.2013 fornitura materiale vario |
EDIL 2000 SPA
PI: 02821700982
CF: 02821700982 |
43,37 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
liquidazione fattura n.678 del 30.09.2013 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
117,98 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 31/10/2013 |
Liquidazione fattura n.610 del 31.08.2013 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
129,47 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |