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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.41 del 31.10.2013 retta Comunitą ottobre 2013 sig. M.C. |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.521,17 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 120 del 15/04/2013
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CONVENZIONE |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.64 dl 31.10.2013 per servizio trasporto disabili mese di ottobre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
300,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 116 del 15/04/2013
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.351 del 31.10.2013 SAD servizio assistenza scolastica settembre-ottobre 2013 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
270,04 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.350 del 31.10.2013 SAD voucher sig.ra L.P. ottobre 2013 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
666,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 218 del 02/07/2013
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PIANO DI ZONA |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.271 del 31.10.2013 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di ottobre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
340,20 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 238 del 22/07/2013
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CONVENZIONE |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.422 del 31.10.2013 per servizio di assistenza ad personam mese di ottobre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IRIDE
PI: 00891690190
CF: 00891690190 |
810,11 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 04/12/2013 |
Liquidazione fattura n.1663 del 31.10.2013 servizio assistenza ad personam mese di ottobre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
144,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 04/12/2013 |
ACQUISTO N. 2 MANUALI: CARPINO, TUEL COMMENTATO; FOLIGNO, "L'INGIUNZIONE FISCALE" |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
160,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 266 del 12/08/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/12/2013 |
ACQUISTO BOLLETTARIO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (N. 10 QUANTITÀ) |
MAGGIOLI S.P.A.
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
90,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 266 del 12/08/2013
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/12/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 1.11.2013 PER CORONE ALLORO |
ZILIOLI EMILIO
PI: 00868120197
CF: 00868120197 |
330,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 143 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |