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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/01/2014 |
liquidazione fattura 1755 del 29.11.2013 per visita oculistica |
CENTRO MEDICO MEDICINA DOMANI CREMA SRL
PI: 01136180195
CF: 01136180195 |
89,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 273 del 28/08/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2014 |
FATTURA N. 2060 RELATIVA FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA UFFICI |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
103,19 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 76 del 01/03/2011
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2014 |
FATTURA N. 232 RELATIVA CORSO ANTINCENDIO DIPENDENTI |
SGS SRL
PI: 01457950192
CF: 01457950192 |
1.452,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 396 del 05/11/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2014 |
FATTURA N. 249 RELATIVA MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E RSPP ESTERNO ANNO 2013 |
SGS SRL
PI: 01457950192
CF: 01457950192 |
2.928,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 390 del 09/12/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/01/2014 |
LIQUIDAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO DICEMBRE 2013 R.L.M. |
R.L.M.
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150,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 216 del 01/07/2013
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PIANO DI ZONA |
| 17/01/2014 |
liquidazione fatture 128-129 del 31.10.2013 e 139-140 del 30.11.2013 per pulizie edifici comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
4.795,34 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 25/07/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/01/2014 |
liquidazione fattura 12 del 23.12.2013 per cancelleria |
IL CALAMAIO
PI: 01158620193 |
45,14 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 10 del 12/02/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/01/2014 |
liquidazione fatture n. 181 del 30.9.2013, 199 del 31.10.2013, 215 del 30.11.2013 per servizio Asilo Nido Settembre, Ottobre, Novembre 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
69.189,00 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/01/2014 |
liquidazione fatture n. 36057 - 36056 - 36054 - 36053 per servizio mensa insegnanti e alunni scuola infanzia e primaria Settembre 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
10.494,13 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 530 del 31/12/2011
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/01/2014 |
liquidazione fatture n. 40928-40927-40926-40924-40923- del 31.10.2013 per servizio mensa insegnanti e alunni scuola infanzia e primaria Ottobre 2013 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
23.109,72 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 530 del 31/12/2011
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |