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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fatture n.4065 e 4069 del 30.11.2021 manutenzione n.2 impianti ascensori Eden - II semestre 2021 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
695,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 387 del 13/01/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.3865-0 del 16.11.2021 riparazione guasto ascensore scuola elementare |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
221,83 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 591 del 28/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2021506425 del 30.11.2021 servizio raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento rifiuti solidi urbani - novembre 2021 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
38.589,84 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 84 del 02/03/2021
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CONTRATTO |
| 13/01/2022 |
liquidazione fattura n.121/PA del 31.10.2021 fornitura e posa appendiabiti pił portaborse |
VIVISPORT SRL
PI: 03419990266
CF: 03419990266 |
1.360,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 504 del 20/09/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.121PA del 31.10.2021 appendiabiti pił portaborse |
VIVI
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1.360,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 504 del 20/09/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.1851 del 31.10.2021 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
128,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 598 del 05/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.11/pa del 18.11.2021 manutenzione verde comunale - mese ottobre 2021 |
TENDA VERDE ONLUS
PI: 01741260986
CF: 01741260986 |
2.865,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 249 del 13/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.21 del 25.10.2021 |
MOMBELLI IDRAULICA SRL
PI: 01040930198
CF: 01040930198 |
1.177,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 547 del 08/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.76/2021 del 10.11.2021 riparazione pompa circolatore Palazzetto |
IDRAULICA ARTIGIANA DEI F.LLI CARAVAGGI PIERGIORGIO E FRANCESCO SNC
PI: 00161480199 |
1.159,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 587 del 27/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.175 del 18.11.2021 manutenzione verde nido - II semestre 2021 |
VIVAI DOMINONI DI A. DOMINONI & C. SNC
PI: 01368330195
CF: 01368330195 |
1.067,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 385 del 14/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |