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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n. 43PA del 15.11.2021 integrazione oneri COVID-19 - SALDO |
CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS
PI: 00438280778
CF: 00438280778 |
6.525,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 396 del 12/10/2020
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RCONTRATTO |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.105 del 30.10.2021 manutenzione lattoneria cimitero |
LCS SRL
PI: 00998110191
CF: 00998110191 |
10.906,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 499 del 20/09/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.3-21 del 13.11.2021 incarico per la redazione delle pratiche di incentivazione al conto termico 2.0 |
CABINI GIUSEPPE Ditta individuale
PI: 01200760195
CF: CBNGPP66L08D142C |
4.986,38 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 330 del 31/07/2021
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fatture n.451 452 453 454 455 457 458 459 460 del 17.11.2021 manutenzione dispositivi antincendio immobili comunli |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
1.425,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 149 del 09/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.456 del 17.11.2021 manutenzione dispositivi antincendio Eden |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
92,77 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 149 del 09/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.8602 del 18.11.2021 trattamento vespidi cimitero |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
231,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 590 del 28/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fatture n.4066-0 e 4067-0 del 30.11.2021 manutenzione n.2 impianti ascensori comune - II semestre 2021 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
695,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 387 del 14/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fatture n.4064-0 e 4071-0 del 30.11.2021 manutenzione n.2 impianti ascensore scuola elementare - II semestre 2021 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
622,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 387 del 14/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n. 4070-0 del 30.11.2021 manutenzione impianto ascensore biblioteca - II semestre 2021 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
347,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 387 del 14/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.4068-0 del 30.11.2021 manutenzione impianto ascensore medie - II semestre 2021 |
ANGELO ROSSI ASCENSORI SRL
PI: 01164740191
CF: 01164740191 |
347,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 387 del 14/07/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |