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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 21/03/2014 |
LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONE MUSICALE NOVEMBRE 2013 - FEBBRAIO 2014 |
SOLDATI ELENA
CF: SLDLNE73A51D142Z |
675,00 € |
INDAGINE DI MERCATO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/11/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/03/2014 |
LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONI MUSICALI NOVEMBRE 21013 - FEBBRAIO 2014 |
DE LUCA ANDREA
CF: DLCNDR84T05D142S |
1.500,00 € |
INDAGINE DI MERCATO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/11/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 21/03/2014 |
liquidazione nota per prestazioni musicali novembre 2013 - febbraio 2014 |
PAGLIARI MATTEO
CF: PGLMTT73D28D142O |
195,00 € |
INDAGINE DI MERCATO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/11/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 18/03/2014 |
Liquidazione fattura n.250/1 del 31.01.2014 retta gennaio 2014 inserimento in Comunitą sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.486,28 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 76 del 12/03/2014
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ACCORDO |
| 17/03/2014 |
VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ANCI ANNO 2013 |
A.N.C.I.
CF: 80118510587 |
1.189,05 € |
NESSUNA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 58 del 31/12/2013
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| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.16/S4 del 21.01.2014 saldo lavori impianto semaforico in via De Gaspari/Ferrč/Europa |
SIBESTAR SRL
PI: 01917530162
CF: 01917530162 |
636,48 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 448 del 05/12/2011
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.6201303277 del 31.07.2013 per servizio raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento rifiuti |
SCS GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
90.639,01 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 275 del 28/08/2013
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CONTRATTO |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.6201302318 del 24.6.2013 per servizio raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento rifiuti - III bimestre 2013 |
SCS GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
83.826,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 275 del 28/08/2013
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CONTRATTO |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.106 del 31.01.2014 fornitura materiali edili |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
374,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 461 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.9 del 31.01.2014 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
339,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 461 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |