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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 04/04/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3379 DEL 17.12.2013 PER PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE MARZO 2013 |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO
PI: 00745800961
CF: 03253030153 |
163,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 273 del 28/08/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/04/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 729 DEL 27.11.2013 PER VISITE FISCALI |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA CREMONA
PI: 01150400198
CF: 01150400198 |
120,94 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 143 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/04/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 23.1.2014 PER VISITE FISCALI |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA CREMONA
PI: 01150400198
CF: 01150400198 |
59,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 143 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/04/2014 |
liquidazione fattura 196 DEL 13.1.2014 ancitel per rinnovo servizio S.I.P.A. |
ANCITEL SPA
PI: 01718201005
CF: 07196850585 |
289,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 10 del 17/01/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/04/2014 |
PAGAMENTO IV° TRIMESTRE 2013 ACCESSO BANCA DATI CED-MCTC |
MINISTERO DEI TRASPORTI
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27,05 € |
EX LEGE |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 44 del 04/04/2014
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DPR 634/94 |
| 04/04/2014 |
RINNOVO BANCA DATI ANIA/VEICOLI RUBATI. LIQUIDAZIONE FT. 1284 |
ANCITEL SPA
PI: 01718201005
CF: 07196850585 |
126,01 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 44 del 04/02/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 02/04/2014 |
FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE UFFICI COMUNALI - BIBLIOTECA E PALESTRE 01.03.2014 / 31.12.2016 |
MB2 PROFESSIONAL SRL
PI: 01309710190
CF: 01309710190 |
2.318,00 € |
ACQUISTINRETEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 103 del 01/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 02/04/2014 |
RETTE FREQUENZA DISABILI CENTRI DIURNI 1° SEMESTRE ANNO 2014 |
COMUNITÀ SOCIALE CREMASCA Società consortile
PI: 01397660190
CF: 01397660190 |
31.508,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 107 del 01/04/2014
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| 02/04/2014 |
CONVENZIONE PER COMPILAZIONE ISEE UTENTI SERVIZI SOCIALI anno 2014 |
CAF M.C.L. SRL
PI: 04482621002
CF: 04482621002 |
2.500,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 108 del 01/04/2014
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 01/04/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 659 DEL 28/02/2014 PER FORNITURA DI DUE SERIE DI COPERTINE PER GLI ATTI DELL'ARCHIVIO CORRENTE |
F. APOLLONIO & C. SPA
PI: 00268040177
CF: 00268040177 |
170,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 126 del 02/04/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |