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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 19/05/2014 |
liquidazione fattura n. 21 del 26.4.2014 per targa museo |
COPPE E TROFEI SPORT
PI: 01428280190
CF: SCRPLA77M22D142Y |
109,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 119 del 07/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/05/2014 |
liquidazione fattura n. 6 del 31.3.2014 per servizio e pre e post orario marzo 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE SAN ROCCO
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
504,00 € |
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 265 del 25/07/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/05/2014 |
liquidazione fatture 47 e 48 del 31.3.2014 per canone gestione asilo nido febbraio e marzo 2014 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
46.126,00 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/05/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 31.3.2014 PER SERVIZIO DI PULIZIE MARZO 2014 |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.365,06 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/05/2014 |
liquidazione fatture n. 353-354-356-357- del 31.03.2014 per pasti mensa scolastica alunni e insegnanti scuola infanzia e primaria |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
17.297,65 € |
GARA PROCEDURA APERTA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 530 del 31/12/2011
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/05/2014 |
LIQUIDAZIONE FT. 374481 (PARTE DI COMPETENZA PL) CARBURANTE VEICOLO POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2014 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
267,65 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 43 del 04/02/2014
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 15/05/2014 |
LIQUIDAZIONE FT. 160 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLO POLIZIA LOCALE |
AUTOFFICINA MAGGI SNC
PI: 00299140194
CF: 00299140194 |
323,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 143 del 23/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/05/2014 |
LIQ. FT. 9455 - FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI |
GRAFICHE E. GASPERI SRL
PI: 00089070403
CF: 00089070403 |
165,92 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 64 del 24/02/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/05/2014 |
liquidazione fatture n.2599 e n. 2601 del 31.01.2014 e n.3842, n.3843 e 3844 del 28.02.2014 per interventi extra di manutenzione impianti antincendio |
CROTTI ANTINCENDIO SRL
PI: 01629610161
CF: 01629610161 |
892,54 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 196 del 03/06/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/05/2014 |
liquidazione fattura n.475 del 31.12.2013 fornitura e posa illuminazione 1° piano biblioteca - acconto |
BMG ELETTRIC SNC
PI: 01134130192
CF: 01134130192 |
4.880,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 475 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |