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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 16/06/2014 |
liquidazione fattura n. 146 del 31.3.2014 per servizio trasporto Marzo 2014 |
LA BAIA SOC. COOP. SOCIALE
PI: 01478120197
CF: 01478120197 |
954,72 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 113 del 07/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/05/2014 |
Liquidazione fattura n.14 del 30.04.2014 retta Comunità aprile 2014 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.439,84 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 192 del 26/05/2014
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CONVENZIONE |
| 28/05/2014 |
Liquidazione fattura n.11 del 18.04.2014 retta Comunità gennaio-marzo 2014 sig. M.C. |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
7.319,52 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 192 del 26/05/2014
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CONVENZIONE |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.126 del 31.03.2014 manutenzioni extra patrimoni comunale per manifestazione |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
485,87 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 414 del 12/12/2013
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CONTRATTO |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.40 del 21.03.14 manutenzioni idrauliche pompa sommergibile |
TERMO GRU.BEC. DI GRUPPI MICHELE & C. SNC
PI: 01461330191
CF: 01461330191 |
1.342,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
liquidazione fattura n. 9 del 6.04.2014 lavori di ripristino staticità ponte su roggia Pallavicina via della Rocca |
IMPRESA EDILE CORLAZZOLI GIAN PIETRO Ditta individuale
PI: 01181090190
CF: CRLGPT73B27D142B |
2.897,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 109 del 01/04/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.10 del 31.04.2014 per manutenzione lattoneria pozzetto raccolta acque |
FRERI ENRICO Ditta individuale
PI: 00996070199
CF: FRRNRC59E29G004B |
363,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.35 del 10.04.2014 per riparazione pompe fognarie via Circonvallazione Sud |
BISLERI ELETTROIMPIANTI
PI: 01311150195
CF: BSLRNT70L18D142B |
511,03 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 96 del 10/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.5392 del 9.04.2014 fornitura materiale edile |
EDIL 2000 SPA
PI: 02821700982
CF: 02821700982 |
189,64 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fattura n.103567 del 31.03.2014 e n.105052 del 30.04.2014 fornitura materiale ferramenta |
FERRAMENTA VANOLI SPA
PI: 00134650191
CF: 00134650191 |
303,88 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |