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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.2793/1 del 30.04.2014 retta aprile 2014 inserimento in Comunitą sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.438,40 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 76 del 12/03/2014
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ACCORDO |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.22 del 30.04.2014 per servizio trasporto disabili mese di aprile 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
350,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 89 del 25/03/2014
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.7400019492 del 31.05.2014 pasti anziani maggio 2014 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
554,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 61 del 24/02/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.7400014878 del 30.04.2014 pasti anziani aprile 2014 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
527,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 61 del 24/02/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.150 del 31.05.2014 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di maggio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
327,60 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.105 del 30.04.2014 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di aprile 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
289,80 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.37 del 31.05.2014 per frequenza SFA C.A. retta maggio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA ONLUS
PI: 00797220191
CF: 00797220191 |
90,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 107 del 01/04/2014
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CONVENZIONE |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.30 del 30.04.2014 per frequenza SFA C.A. retta aprile 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA ONLUS
PI: 00797220191
CF: 00797220191 |
165,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 107 del 01/04/2014
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CONVENZIONE |
| 17/06/2014 |
Liquidazione fattura n.18 del 31.05.2014 retta Comunitą maggio 2014 sig. M.C. |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.521,17 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 192 del 26/05/2014
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CONVENZIONE |
| 17/06/2014 |
LIQ. FT. 2117030- ACQUISTO CALCOLATRICE |
MAGGIOLI SPA
PI: 02066400405
CF: 06188330150 |
82,59 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 105 del 01/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |