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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/10/2014 |
liquidazione fattura n72 del 30/09/14 servizio pulizia immobili comunali |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
2.365,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 263 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/10/2014 |
liquidazione fattura n 73 del 30/09/14 pulizia straordinaria sala aldo moro |
CSP SCRL
PI: 01916740358
CF: 01916740358 |
119,57 € |
AF |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 263 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/10/2014 |
ACQUISTO TONNER STAMPANTI N. FATTURA 557-14 |
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219,36 € |
ACQUISTO IN ECONOMIA |
FINANZIARIA |
LIVIA PILONI |
Determinazione n° 66 del 25/02/2014
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 20/10/2014 |
Liquidazione fattura n.287 del 31.07.2014 per servizio di assistenza ad personam attivitą estiva 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IRIDE
PI: 00891690190
CF: 00891690190 |
756,10 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 207 del 19/06/2014
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PIANO DI ZONA |
| 20/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1269 del 31.08.2014 progetto La Colonna anno 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
3.795,20 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 193 del 26/05/2014
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PIANO DI ZONA |
| 20/10/2014 |
Prestazione servizio tecnico attinente l'agronomia (progetto cimitero comunale) |
MACCOPPI ATTILIO
PI: 01250850193
CF: MCCTTL69B25D150N |
1.866,60 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 314 del 20/10/2014
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 15/10/2014 |
Liquidazione fattura n.47 del 31.07.2014 per servizio trasporto disabili mese di luglio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
350,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 89 del 25/03/2014
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LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 15/10/2014 |
Liquidazione fattura n.255 del 31.08.2014 SAD agosto 2014 |
COOPERATIVA SOCIALE KOALA
PI: 01258790193
CF: 01258790193 |
675,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 40 del 04/02/2014
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PIANO DI ZONA |
| 15/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1259 del 31.08.2014 SAD voucher sig.ra Z.C. agosto 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
270,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 40 del 04/02/2014
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PIANO DI ZONA |
| 15/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1172 del 31.07.2014 SAD voucher sig.ra Z.C. luglio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
180,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 40 del 04/02/2014
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PIANO DI ZONA |