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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 09/04/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12471 DEL 31.3.2022 PER PASTI SCUOLE ELEMENTARI INSEGNANTI |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
1.845,04 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 71 del 05/02/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/04/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4986 DEL 31.03.2022 PER LIBRI E DVD BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
630,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 115 del 25/02/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/04/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4985 DEL 31.03.2022 PER LIBRI E DVD BIBLIOTECA |
LEGGERE SRL
PI: 02511020162
CF: 02511020162 |
45,32 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 115 del 25/02/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/04/2022 |
FATTURA N. 4PA RELATIVA SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE /INTEGRAZIONE DVR / FORMAZIONE LAVORATORI ANNO 2022 |
ERMES S.R.L.S. SRL
PI: 01667300196
CF: 01667300196 |
2.891,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 110 del 23/02/2022
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 07/04/2022 |
FATTURA N. 5PA RELATIVA INCARICO RSPP ANNO 2022 |
ERMES S.R.L.S. SRL
PI: 01667300196
CF: 01667300196 |
2.928,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 61 del 01/03/2021
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 07/04/2022 |
FATTURA N. 29/4 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.444,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 31/03/2022
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 07/04/2022 |
Liquidazione fattura n.38 del 18.03.2022 liquidazione 2°SAL 1° stralcio lavori manutenzione straordinaria loculi campo A, ossario comune e giardino delle rimembranze. |
MAC COSTRUZIONI SRL
PI: 04273100166
CF: 04273100166 |
25.238,87 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 154 del 24/03/2022
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CONTRATTO |
| 07/04/2022 |
Liquidazione fattura n.2/PA del 24.02.2022 incarico progetto e D.L: impianto di illuminazione pubblica ciclabile tratto comune di Offanengo |
CARAVAGGI FRANCO
PI: 01159310190
CF: CRVFNC61H08D142T |
3.045,12 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 405 del 12/10/2020
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 07/04/2022 |
Liquidazione fattura n.105 del 15.02.2022 sostituzione maniglione antipanico presso scuola secondaria di I grado |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
585,97 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 73 del 07/02/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/04/2022 |
Liquidazione fattura n.366/22 del 28.02.2022 sostituzione pompa a servizio del circuito proloco |
CLIMAGEST SRL
PI: 03291260176
CF: 03291260176 |
475,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 79 del 09/02/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |