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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.61/2022/PA del 7.04.2022 servizi ambientali e decoro urbano - I semestre 2022 |
NUVOLA LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS
PI: 02354810984
CF: 02354810984 |
7.320,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 23 del 21/02/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.83 del 7.04.2022 manutenzioni elettriche scuola secondaria di I grado |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
213,65 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 146 del 21/03/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.82 del 7.04.2022 manutenzioni elettriche edificio comunale |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
190,26 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 146 del 21/03/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.42/2022 del 6.04.2022 reperibilità neve stagione invernale 2021-2022 |
GAMMA LEGNAMI SRL
PI: 01609850191
CF: 01609850191 |
500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 151 del 23/03/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.24 del 10.04.2022 reperibilità neve stagione invernale 20221-2022 |
CANTÙ ENRICO SNC
PI: 00833500192
CF: 00833500192 |
500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 152 del 23/03/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.2022500871 del 31.03.2022 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - canone marzo 2022 |
LINEA GESTIONI SRL
PI: 01426500193
CF: 01426500193 |
38.966,58 € |
CONTRATTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 20 del 21/01/2022
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CONTRATTO |
| 21/06/2022 |
liquidazione fattura n. 1956 del 10.06.2022 per somministrazione lavoro mese di maggio 2022 |
UMANA SPA
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3.059,08 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 1 del 07/01/2022
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| 18/06/2022 |
Liquidazione fattura n.7400022782 del 31.05.2022 pasti anziani maggio 2022 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
1.095,54 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 298 del 10/06/2022
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 16/06/2022 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER CORSO MAGLIA E RICAMO |
PETRA SPOHN
CF: SPHPTR65L65Z112I |
375,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 303 del 13/06/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/06/2022 |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PER LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI |
SARA MIORI
CF: MRISRA90H51D142F |
500,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 305 del 13/06/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |