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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 28/06/2022 |
Liquidazione fattura n.6PA del 17.06.2022 Servizio di supporto al RUP nell'ambito dei servizi scolastici |
NORCIA DANIELA
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2.293,31 € |
SINTEL |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 127 del 03/03/2022
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 28/06/2022 |
Servizio di supporto al RUP nell'ambito dei servizi scolastici |
NORCIA DANIELA
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7.000,00 € |
SINTEL |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 127 del 03/03/2022
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 24/06/2022 |
liquidazione fattura n. 60 del 21.06.2022 |
LEVA ARTIGRAFICHE CREMA SNC
PI: 01536770199
CF: 01536770199 |
1.404,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 204 del 24/04/2022
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/06/2022 |
FATTURA N. 44 PROGETTO LABORATORIO COMPITI - DIRITTO ALLO STUDIO |
LO SCRICCIOLO SOCIETÀ COOPERATIVA SRL
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
4.700,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 312 del 14/06/2022
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 24/06/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 RELATIVA PROGETTO PRESSO MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA OFFANENGO |
ARKYS RETE IDEE
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915,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 311 del 14/06/2022
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DIRITTO ALLO STUDIO |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.24 del 25.02.2022 manutenzioni elettriche citofono Eden |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
146,19 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 99 del 17/02/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.7-FE del 24.02.2022 2° SAL manutenzione straordinaria pavimentazione via Madonna del Pozzo |
TECNO PAV SNC
PI: 10359260154
CF: 10359260154 |
12.659,76 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 123 del 02/03/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione interventi per sgombero neve stagione invernale 2021-22 |
FRERI MAURO Ditta individuale
CF: FRRMRA74E15D142K |
472,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 706 del 17/12/2021
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REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.124 del 8.06.2022 manutenzioni elettriche edifici comunali |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
522,15 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 256 del 18/05/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 23/06/2022 |
Liquidazione fattura n.3978 del 31.08.2022 servizi di deratizzazione e disinfestazioni - I trimestre 2022 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.365,18 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 36 del 24/01/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |