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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 09/07/2022 |
Liquidazione fattura n.38 del 30.06.2022 inserimento adulto disabile 1° semestre anno 2022 |
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA ONLUS
PI: 00797220191
CF: 00797220191 |
933,45 € |
RICHIESTA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 208 del 29/04/2022
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CONVENZIONE |
| 09/07/2022 |
Liquidazione contributo convenzione Anteas 1° semestre anno 2022 |
ANTEAS ONLUS
CF: 93048030196 |
1.000,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
PAOLA CANTONI |
Determinazione n° 348 del 08/07/2022
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CONVENZIONE |
| 08/07/2022 |
FATTURA N. 27904 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
301,91 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 203 del 23/04/2022
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/07/2022 |
FATTURA N. 27981 PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA MESE DI GIUGNO |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
690,09 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 203 del 23/04/2022
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/07/2022 |
FATTURA N. 28176 RISTRUTTURAZIONE FASCE PASTI INFANZIA MESE DI GIUGNO |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
2.376,19 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 71 del 05/02/2022
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/07/2022 |
FATTURA N. 27881 - FATTURA PER RIFATTURAZIONE A FASCE SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
214,99 € |
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 71 del 05/02/2022
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/07/2022 |
FATTURA N. 456 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DI MADIGNANO MESE DI GIUGNO 2022 |
STAR MOBILITY SPA
PI: 01927790186
CF: 01927790186 |
385,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 543 del 07/10/2022
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 05/07/2022 |
Liquidazione fattura n.4869-2022 del 29.06.2022 servizi di deratizzazione e disinfestazione - II rata trimestrale anno 2022 |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.365,18 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 36 del 24/01/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 05/07/2022 |
Liquidazione fattura n.314 del 30.06.2022 fornitura plastico invernale |
MIZZI ENRICO & FIGLI SRL
PI: 08006740156
CF: 08006740156 |
172,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 17 del 17/01/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 05/07/2022 |
Liquidazione fattura n.241 del 9.06.2022 manutenzione impianti rilevazione fumi asilo nido - I semestre 2022 |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
268,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 196 del 21/05/2022
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |