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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 05/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/4 DEL 30/06/2021 PER TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
919,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 29/06/2021 |
Liquidazione fattura n.41 del 31.05.2021 2° SAL - FINALE lavori di nuova realizzazionespogliatoi presso il campo sportivo comunale di via Tirone |
MAC COSTRUZIONI SRL
PI: 04273100166
CF: 04273100166 |
8.229,82 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 301 del 07/06/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6400020767 RELATIVA RIFATTURA FASCE MENSA SCOLASTCIA MESE DI MAGGIO 2021 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
6.907,93 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 541 del 12/12/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 28/06/2021 |
Liquidazione fattura n.45/pa del 14.06.2021 manutenzione verde comunale - maggio 2021 |
TENDA VERDE ONLUS
PI: 01741260986
CF: 01741260986 |
8.343,06 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 249 del 13/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/06/2021 |
Liquidazione fattura n. 1-EL/2021 del 15.06.2021 incarico per rilievo e resa grafica della biblioteca |
CABINI PIER GIORGIO Ditta individuale
PI: 00880100193
CF: CBNPGR63A22G004L |
1.367,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 218 del 28/04/2021
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 28/06/2021 |
Liquidazione fattura n.20 del 18.06.2021 Aggiornamento Piano di Protezione Civile caricamento on line - SALDO |
VIGER SRL
PI: 02748500135
CF: 02748500135 |
1.708,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 165 del 16/05/2020
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 28/06/2021 |
Liquidazione fattura 1/21 del 18.06.2021 incarico collaudo statico strutture pista ciclabile |
LATELLA RENATO Ditta individuale
PI: 00981420193
CF: LTLRNT56H22M018D |
791,73 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 221 del 28/04/2021
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INCARICHI E CONSULENZE - D.LGS. N. 165/2011 E S.M.I. |
| 28/06/2021 |
Liquidazione fatture n. 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 per manutenzione dispositivi antincendio immobili comunali |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
1.708,17 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 149 del 09/04/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/21 DEL 22/06/2021 PER PROGETTO LINGUA INGLESE |
EMILY FESTA Ditta individuale
CF: FSTMLY81T50F205S |
2.040,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 234 del 05/05/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 19/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1404 DEL 10.04.2021 PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE ANAGRAFE |
UMANA SPA
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2.879,72 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 11/02/2021
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |