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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fatture n. 470 471 472 461 462 466 469 del 25.11.2021 manutenzione impianti rilevazione fumi immobili comunali |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
1.964,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 264 del 19/05/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.232 del 29.11.2021 sal unico e finale impianto di illuminazione ciclabile tratto comune Offanengo |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
15.569,86 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 647 del 29/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.141 del 29.11.2021 fornitura e posa kit ruote impianto basket |
CREMONA GIOCHI ARREDI DI BONINI FRANCO & C. SNC
PI: 00753550193
CF: 00753550193 |
311,10 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 628 del 19/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.473 del 25.11.2021 sostituzione maniglione antipanico nido |
GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL
PI: 10028450962
CF: 10028450962 |
832,58 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 622 del 16/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.8696 del 24.11.2021 disinfestazione tarlo del legno travi biblioteca |
GRUPPO INDACO SRL
PI: 12830990151
CF: 12830990151 |
1.805,60 € |
NESSUNA |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 586 del 27/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.155 del 26.11.2021 manutenzione straordinaria fontana |
CARRARA IRRIGAZIONE DI CARRARA MARCO Ditta individuale
PI: 01732220163
CF: CRRMRC62O05O246D |
390,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 432 del 05/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.155 del 26.11.2021 manutenzione straordinaria fontana |
CARRA
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390,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 432 del 05/08/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.322 del 30.11.2021 sistemazione piazzale cimitero |
BARO SCAVI SNC
PI: 00952980191
CF: 00952980191 |
732,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 578 del 25/10/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura 7P/21 del 2.12.2021 fornitura sacchi trasparenti per cestini stradali |
IMBAL PLAST SRL
PI: 00293320198
CF: 00293320198 |
688,09 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 619 del 15/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2022 |
Liquidazione fattura n.2093 del 30.11.2021 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
37,99 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 598 del 05/11/2021
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |