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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.112 del 20.11.2013 servizio assistenza ad personam mese di ottobre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
1.863,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.111 del 20.11.2013 servizio assistenza ad personam mese di settembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE LO SCRICCIOLO ONLUS
PI: 00939120192
CF: 00939120192 |
1.278,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.7875/1 del 31.10.2013 retta ottobre 2013 inserimento in Comunitą sig.ra R.A. |
ASSOCIAZIONE COMUNITĄ PAPA GIOVANNI XXIII
PI: 01433850409
CF: 01433850409 |
1.464,27 € |
RICHIESTA TUTORE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 157 del 14/05/2013
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ACCORDO |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.1796 del 30.11.2013 SAD voucher sig.ra Z.C. ottobre e novembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
576,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 368 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.1823 del 30.11.2013 servizio assistenza ad personam mese di novembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
162,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.473 del 30.11.2013 per servizio di assistenza ad personam mese di novembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IRIDE
PI: 00891690190
CF: 00891690190 |
603,09 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.70 del 30.11.2013 per servizio trasporto disabili mese di novembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IL SEME ONLUS
PI: 01221270190
CF: 01221270190 |
300,00 € |
LEGGI |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 116 del 15/04/2013
|
LEGGE N. 383/2000 E L.R. N. 1/2008 CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.47 del 30.11.2013 retta Comunitą novembre 2013 sig. M.C. |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE SAN GIACOMO ONLUS
PI: 01283410197 |
2.439,84 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 120 del 15/04/2013
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CONVENZIONE |
| 18/12/2013 |
Liquidazione fattura n.100 del 30.11.2013 per frequenza SFA C.A. retta novembre 2013 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ERGOTERAPEUTICA ARTIGIANALE CREMASCA ONLUS
PI: 00797220191
CF: 00797220191 |
240,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 217 del 01/07/2013
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CONVENZIONE |
| 16/12/2013 |
liquidazione nota per prestazioni occasionali conservatore museo anno 2013 |
CASIRANI MARILENA
CF: CSRMLN71S61F205P |
800,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 326 del 07/10/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |