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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalitą |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.4 del 9.2.2014 lavori edili eseguiti presso scuola elementare |
IMPRESA EDILE CORLAZZOLI GIAN PIETRO Ditta individuale
PI: 01181090190
CF: CRLGPT73B27D142B |
707,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
liquidazione fatture n. 162 164 166 167 del 31.12.2013 manutenzioni elettriche |
BISLERI ELETTROIMPIANTI DI BISLERI RENATO
PI: 01311150195 |
490,89 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 461 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
Liquidazione fattura n.5 del 30.01.2014 svincolo ritenute infortuni lavori di realizzazione tronchi fognatuar via F.lli di Dio e v.lo Caravaggi |
PESENTI ENZO SRL
PI: 00982590168
CF: 00982590168 |
197,56 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 71 del 03/03/2014
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 17/03/2014 |
Liquidazione fattura n.0092866915 del 21.11.2013 per interventi manutenzione ascensori |
KONE SPA
PI: 12899760156
CF: 05069070158 |
579,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 461 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE FT. 6586 |
ITALSINERGIE SRL SRL
PI: 01132880194
CF: 01132880194 |
2.562,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 401 del 12/11/2012
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 14/03/2014 |
Liquidazione fattura n.165 del 31.01.2014 servizio assistenza ad personam mese di gennaio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
144,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 369 del 12/11/2013
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PIANO DI ZONA |
| 14/03/2014 |
Liquidazione fattura n.138 del 31.01.2014 SAD voucher sig.ra Z.C. gennaio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE ALTANA
PI: 00688230192
CF: 00688230192 |
198,00 € |
PIANO DI ZONA |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 40 del 04/02/2014
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PIANO DI ZONA |
| 14/03/2014 |
Liquidazione fattura n44 del 28.02.2013 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di febbraio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
302,40 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 14/03/2014 |
Liquidazione fattura n.11 del 31.01.2014 per servizio di assistenza domiciliare V.E. mese di gennaio 2014 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SOCIALE IGEA
PI: 01070620198
CF: 01070620198 |
315,00 € |
CONVENZIONE |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
ELENA RIBONI |
Determinazione n° 77 del 12/03/2014
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CONVENZIONE |
| 13/03/2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.1.2014 PER CANONE ASILO NIDO GENNAIO 2014 |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
23.063,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 74 del 12/03/2013
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |