|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 15/07/2022 |
FATTURA RELATIVA SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO |
IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
|
1.111,69 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 357 del 12/07/2022
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/07/2022 |
fattura n. 6509 del 11.07.2022 per servizio pasti sostitutivi dipendenti comunali |
ALE RISTO BOTTEGA DI PANZETTI ALESSIA
|
617,00 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 3 del 12/01/2022
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI MENSA DIPENDENTI |
| 14/07/2022 |
liquidazione fattura n. 25 del 30.06.2022 per servizio sostitutivo pasti dipendenti comunali |
DAVIDE MINGIONE
|
156,80 € |
CONVENZIONE |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 3 del 12/01/2022
|
REGOLAMENTO |
| 14/07/2022 |
liquidazione fattura n. 28236 del 30.6.2022 per servizio di pulizie uffici comunali |
SODEXO ITALIA SPA
PI: 05892970152
CF: 05892970152 |
4.019,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 90 del 12/02/2022
|
REGOLAMENTO DI BENI E SERVIZI |
| 13/07/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE ALUNNI |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
1.815,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/07/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA TRASPORTO ALUNNI DI IZANO MESE DI GIUGNO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
1.279,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/07/2022 |
FT 29572440 + FT 29703172 |
ENI SPA
PI: 00896331006
CF: 00448770586 |
2.576,18 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 124 del 02/03/2022
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/07/2022 |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE. LIQUIDAZIONE FT.229293880 + FT 229287056 |
RICOH ITALIA SRL
PI: 00748490158 |
106,70 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 138 del 16/05/2022
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/07/2022 |
FT 1022185675+1022184068 |
POSTE ITALIANE SPA
PI: 97103880585
CF: 97103880585 |
224,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 93 del 14/02/2022
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/07/2022 |
FT 3416 |
PNEUS 2000 CENTRO GOMME
PI: 01213280199
CF: 01213280199 |
85,03 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIZIA LOCALE |
MARCO CATTANEO |
Determinazione n° 242 del 09/05/2022
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |