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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 05/07/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/4 DEL 30/06/2021 PER TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
919,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 16/06/2021 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.33/4 DEL 31/05/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.861,90 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Delibera di Giunta n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 05/05/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/4 DEL 30/04/2021 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
4.045,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 05/05/2021
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 10/02/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/4 DEL 31/01/2021 PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.126,30 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 11/01/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
2.758,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI AD IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
4.045,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI RESIDENTI AD IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.310,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 14/12/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI COMUNE DI IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.678,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 458 del 09/11/2020
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |