|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 08/10/2022 |
FATTURA N. 107 RELATIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI IZANO MESE DI SETTEMBRE 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.656,00 € |
PROCEDURA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 472 del 30/09/2022
|
TRASPORTO |
| 05/08/2022 |
FATTURA N. 94 RELATIVA SERVIZIO DI TRASPORTO PER PISCINA GREST INCLUSIVO PERIODO 1 - 22 LUGLIO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
660,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 390 del 29/07/2022
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/07/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE ALUNNI |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
1.815,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/07/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA TRASPORTO ALUNNI DI IZANO MESE DI GIUGNO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
1.279,60 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/06/2022 |
FATTURA N. 79/4 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI IZANO MESE DI MAGGIO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
4.204,40 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 05/05/2022 |
FATTURA N. 51/4 RELATIVA AL TRASPORTO ALUNNI DI IZANO MESE DI APRILE 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
2.924,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 07/04/2022 |
FATTURA N. 29/4 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.444,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 31/03/2022
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 17/03/2022 |
FATTURA N. 15/4 TRASPORTO ALUNNI DI IZANO + SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
3.473,20 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
ACCORDO |
| 07/02/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/4 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO E WSANIFICAZIONE BUS ALUNI RESIDENTI AD IZANO |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
2.924,80 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/01/2022 |
FATTURA N. 81 RELATIVA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE + SANIFICAZIONE |
HOLIDAY GAMBIOLI S.R.L
PI: 01678670769
CF: 01678670769 |
2.742,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Non definito n° 544 del 07/10/2021
|
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |