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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 31/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1497 del 30.09.2014 fornitura blocchetti cemento |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
18,30 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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| 06/10/2014 |
Liquidazione fattura n.1199 del 31.07.2014 fornitura materiali edili-ferramenta |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
309,43 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Non definito n° 79 del 17/03/2014
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| 18/08/2014 |
liquidazione fattura n.997 del 30.06.2014 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
98,91 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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D.LGS. 163/2006 E S.M.I. |
| 27/06/2014 |
liquidazione fattura n.812 del 31.05.2014 per fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
644,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Non definito n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 26/05/2014 |
Liquidazione fatture n.451 del 31.03.2014 e n.634 del 30.04.2014 fornitura materiali edili-ferramenta |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
427,21 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/04/2014 |
liquidazione fattura n.259 del 28.02.2914 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
400,67 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 79 del 17/03/2014
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/03/2014 |
liquidazione fattura n.106 del 31.01.2014 fornitura materiali edili |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
374,81 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 461 del 31/12/2013
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 06/02/2014 |
Liquidazione fattura n. 2254 del 31.12.2013 fornitura sabbia |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
50,96 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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| 06/02/2014 |
Fattura n.2056 del 30.11.2013 fornitura cemento e ferro |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
32,22 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Determinazione n° 127 del 23/04/2013
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| 16/12/2013 |
liquidazione fattura n.1787 del 31.10.2013 fornitura materiale edile |
FROSI SRL
PI: 01471090199
CF: 01471090199 |
108,56 € |
ASSEGNAZIONE DIRETTA |
TECNICA |
SALVATORE PALUMBO |
Non definito n° 127 del 23/04/2013
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