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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 12/04/2016 |
liquidazione fattura n. 122 del 31.3.2016 per servizio pre e post orario marzo 2016 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
733,60 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 11/03/2016 |
liquidazione fattura 83 del 29.02.2016 per assistenza pre e post orario Febbraio 2016 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
668,25 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 10/02/2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 29.1.2016 PER ASSISTENZA PRE E POST ORARIO GENNAIO 2016 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
656,38 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO ECONOMIA BENI E SERVIZI |
| 18/01/2016 |
Liquidazione fattura n. 409/50 del 31.12.2015 pulizia palestra Eden novembre-dicembre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
364,78 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/01/2016 |
liquidazione fattura 433 del 31.12.2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
540,54 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/01/2016 |
Liquidazione fattura n. 408/50 del 31.12.2015 pulizia scale e atrio Eden dicembre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
222,04 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 17/12/2015 |
Liquidazione fattura n. 360/50 del 30.11.2015 pulizia scale e atrio Eden novembre 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
253,76 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFARI GENERALI - SOCIO ASSISTENZIALE |
DOTT. GIAN ANTONIO OLEOTTI |
Determinazione n° 252 del 28/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/12/2015 |
liquidazione fattura n. 382 del 30.11.2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
814,32 € |
PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 12/12/2015 |
liquidazione fatture n. 362 e 383 per pulizia museo e pre orario alunni izano Media |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
225,16 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - MEPA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 62 del 30/09/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 02/12/2015 |
FATTURE N. 285 E 333/ SERVIZIO PRE E POST ORARIO SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.298,70 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 291 del 04/11/2015
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SERVIZIO PRE E POST ORARIO |