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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 13/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE DI GIUGNO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.200,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 23/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/50 DEL 31/05/2017 SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
907,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201/50 DEL 31/05/2017 - PULIZIA PALESTRE MESE DI MAGGIO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 09/06/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N° 179/50 DEL 28/04/2017 PER SERVIZIO SCOLASTICO PRE E POST |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
577,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 17/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/50 PER PULIZIA PALESTRA E PALACOIM MESE DI APRILE 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 15/05/2017 |
Liquidazione fattura n.112-50 del 31.03.2017 servizio sgombero ghiaccio stagioe 2016-7 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
212,28 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 402 del 23/12/2016
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 03/05/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/50 RELATIVA PULIZIA PALESTRA E PALACOIM MESE DI MARZO 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
| 28/04/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.136/50 DEL 31/03/2017 PER SERVIZIO PRE- POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
948,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/50 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
701,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 13/03/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SERVIZI PER INCARICO PULIZIA PALACOIM E PALESTRA E CUSTODIA PALESTRA |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.600,00 € |
SINTEL |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 18 del 14/02/2017
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |