|
Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 21/02/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/50 DEL 31/01/2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
742,50 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 21/02/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547/50 DEL 31/12/2017 PER SERVIZIO PRE POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
618,75 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 20/12/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492/50 del 30/11/2017 PER SERVIZIO PRE E POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
866,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 225 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 22/11/2017 |
liquidazione fattura n.446/50 del 31/10/2017 per servizio pre e post orario |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
836,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 08/11/2017 |
Liquidazione fattura 331-50 del 31.08.17 manutenzione giardini e aree verdi - I semestre 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
18.661,06 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
|
CONTRATTO DI APPALTO |
| 17/10/2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.392/50 DEL 30-09-2017 SERVIZIO PRE POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
446,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 255 del 02/10/2017
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |
| 04/09/2017 |
Liquidazione fattura n.246-50 del 30.06.2017 appalto servizi ambientali e decoro urbano - patrimonio I semestre 2017 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/09/2017 |
Liquidazione fattura n.293-50 del 31.07.2017 abbattimento alberi alto fusto |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.830,00 € |
PROCEDURA NEGOZIATA IN SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 200 del 12/07/2017
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 04/09/2017 |
Liquidazione fattura n.294-50 del 31.07.2017 servizio di pulizia straordinaria ex appartamento Pirello |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
183,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 37 del 21/02/2017
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 19/07/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 270/50 DEL 30/06/2017 PER SERVIZIO PRE-POST ORARIO SCOLASTICO |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
206,25 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 410 del 31/12/2016
|
REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |