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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 20/01/2020 |
Liquidazione fattura n.458 del 31.12.2019 manutenzione e decoro patrimonio comunale - II semestre 2019 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 20/01/2020 |
Liquidazione fattura n.459 del 31.12.2019 manutenzione del verde - II semestre 2019 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
15.854,21 € |
PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL |
TECNICA |
ARCH. EUGENIO AMEDEO CAMPARI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/09/2019 |
Liquidazione fattura n.213-19 servizio di manutenzione giardini e aree verdi - I semestre 2019 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
18.660,21 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
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CONTRATTO |
| 23/09/2019 |
Liquidazione fattura n.21 del 30.06.2019 servizi ambientali e mantenimento decoro urbano - I semestre 2019 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO - SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ALBERTO MARIANI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2019
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 11/03/2019 |
Liquidazione fattura n.447-50 servizio di manutenzione aree verdi comunali - canone II semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
18.660,21 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 11/03/2019 |
Liquidazione fattura n.446-50 del 31.12.2018 servizio di manutenzione decoro urbano - II semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
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CONTRATTO DI APPALTO |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.248-50 del 30.06.2018 sevizio manutenzione aree verdi comunali - I semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
18.660,21 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 77 del 27/03/2017
|
REGOLAMENTO PER LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 08/03/2019 |
Liquidazione fattura n.247-50 del 30.06.2018 servizio manutenzione decoro urbano - I semestre 2018 |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
11.400,90 € |
PROCEDURA NEGOZIATA CON SINTEL |
TECNICA |
ARCH. ERCOLE BARBATI |
Determinazione n° 82 del 27/03/2017
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/11/2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/50 RELATIVA PULIZIA NUOVO ASILO NIDO PER INAUGURAZIONE |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
1.098,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 260 del 31/10/2018
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BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 15/09/2018 |
liquidazione fattura n. 319 del 31.8.2018 per pulizia servizio museo civiltà contadina |
COOPERATIVA OFFANENGO SERVIZI
PI: 01004140198
CF: 01004140198 |
549,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 40 del 28/02/2018
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI |