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Data |
Oggetto |
Beneficiario |
Importo |
Modalità |
Area |
Responsabile |
Titolo a base dell'attribuzione |
Normativa |
| 31/01/2017 |
LIQUIDAZIONE FATT. N. 44 DEL 1/10/2016 TRASPORTO SCOLASTICO |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
2.860,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 67 del 21/10/2016
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 30/03/2015 |
liquidazione fattura n. 15 del 12/03/2015 servizio di conduzione scuolabus mese febbraio |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
272,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 113 del 30/03/2015
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 24/07/2014 |
liquidazione fattura n° 36 del 02/07/2014 |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
194,48 € |
PROCEDURA NEGOZIATA |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 113 del 07/04/2014
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 16/10/2013 |
FATTURA 47 PER TRASPORTO BAMBINI BIELORUSSI |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
110,00 € |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 264 del 25/07/2012
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REGOLAMENTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA |
| 14/09/2013 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 23.8.2013 SOSTITUZIONE SERVIZIO TRASPORTO |
OFFICINA FIORE DI MORONI Ditta individuale
PI: 01150340196
CF: 01150340196 |
194,48 € |
COTTIMO FIDUCIARIO |
AMMINISTRATIVA, RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE |
MARIA ROSA PILONI |
Determinazione n° 264 del 25/07/2013
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CONTRATTO |